Para determinar si un medicamento está habilitado para ser digitado en el Auditor se deben realizar las siguientes comprobaciones:

1. Identificar la lista de precios asignada de acuerdo a la relación completa Cliente, Entidad, Contrato, Subcuenta. El nombre de la lista se puede consultar en el módulo de Clientes, es importante hacer esta verificación y no asumir una lista como la asignada.
2. Una vez se tiene el nombre exacto de la lista de precios se deben tener en cuenta las listas espejo. La lista espejo, de acuerdo al esquema existente entre ambas sedes, es aquella lista creada en la unidad hospitalaria y que tiene un nombre igual a la lista ambulatoria o con el prefijo HOS_.
   
   Ejemplo:
   Lista: CAP_SALUD TOTAL
   Listas espejo que busca el sistema:
   CAP_SALUD TOTAL
   HOS_CAP_SALUD TOTAL
    
3. Verificar el item en el módulo de Listas de precios. Se aclara que del lado del Auditor existe una única lista para cada subcuenta, en dicha lista se consolidan los items de la lista ambulatoria y los items de las listas espejo.
   Ejemplo:
   
   Convenios ambulatorio adiciona el código 005 a la lista CAP_SALUD TOTAL.
   Convenios hospitalario adiciona el código 10736 a la lista HOS_CAP_SALUD TOTAL
   
   En el Auditor solo existe la lista CAP_SALUD TOTAL que contiene ambos items (005,10736)
    
4. Sincronizar la lista asignada utilizando el módulo correspondiente: se aclara que se debe sincronizar la lista que aparece en el módulo de clientes y NO las listas espejo. Para el ejemplo mencionado anteriormente se debe sincronizar la lista CAP_SALUD TOTAL y el sistema actualizará los items de ambas listas (CAP_SALUD TOTAL + HOS_CAP_SALUD TOTAL).