-1. BORRAR COPAGOS
--verificar codigo de facturacion no tenga  numero de factura y estado='P'. De lo contrario no se puede realizar la operacion


--2.DESCONFIRMAR REVISIONES


--3. EXCLUIR FORMULAS DE REVISION

para realizar  estas modificaciones  aplicar  sgt query

Teamsourse/sede/sistemas/QUERYS/4-BorrarCopagos-DesconfirmarRevisiones-ExcluirFormulasdeRevion.sql
 

Cualquier inquietud  con

Carlos Andrés Valencia o Diego Moreno

Carlos Andrés Valencia