-1. BORRAR COPAGOS --verificar codigo de facturacion no tenga numero de factura y estado='P'. De lo contrario no se puede realizar la operacion --2.DESCONFIRMAR REVISIONES --3. EXCLUIR FORMULAS DE REVISION
para realizar estas modificaciones aplicar sgt query
Teamsourse/sede/sistemas/QUERYS/4-BorrarCopagos-DesconfirmarRevisiones-ExcluirFormulasdeRevion.sql
Cualquier inquietud con
Carlos Andrés Valencia o Diego Moreno
Carlos Andrés Valencia